南宁KFC验厂审核文件清单 柳州KFC验厂审核机构

1.  老鼠笼检查记录/老鼠笼分布图/害虫习性分析表

2.  杀虫检查记录/除四害服务施药记录/杀虫后检查表

3.  杀虫公司合同/资质证明/施药人员上岗证/药物的MSDS/消毒水 酒精 洗手液的MSDS

4.  厕所 厨房清洁记录/清洁剂配比领用一览表

5.  部门员工的培训记录（优良生产/清洁培训）

6.  清洁人员考试试题/优良生产工人安全客户意识考试试题

7.  生产线螺丝扭力测试记录/金属探测记录/检针记录

8.  预先卫生检查表/优良生产检查表/设施定期检查表/车间卫生检查 表

9.  害虫控制程序

10. 卫生总计划程序

11. 清洁人员培训计划

12. 安全卫生巡查指引

13. 生产工具/设备/清洁保养及维修程序

14. 设施定期检查程序（设施定期检查表/设施维修后清洁记录）

15. 设备定期保养及清洁消毒指引

16. 易碎品处理程序（破玻璃处理记录表）

17. 操作和设备计划（维修通知单/设备保养记录表0

18. 优良生产实践计划程序（优良生产计划检查表）

19. 注塑生产过程控制程序

20. 金属探测器操作指导书（金属探测器检查记录 金属探测器抽查记录）

21. 产品防护程序及礼品安全 成品物料的储存付运程序（货车检查记录 仓库温湿度记录 仓库设施/卫生/害虫检查表 货仓进出记录登记表）

22. 可疑产品召回程序（产品模拟召回小组成员联络表 可疑产品成员召回联络表）

23. 供方评审控制程序 采购控制程序 （合格供方一览表 供方质量保证书 公证行检测报告 访厂记录 供方调查表）

24. 产品标识与追溯程序  YUM产品标识与追溯程序（产品追踪记录表）

25. 模拟召回方案  （产品模拟追踪召回测试报告）

26. 质量问题分析 生产/出货检查 产品测试申请报告 各类测试作业书

27. 开始生产车间和设备更换生产控制程序  生产设备和生产控制检查表

28. 不合格品控制程序 纠正预防控制程序

29. 文件及质料管理程序

30. 较新之产品规格FQCP（BOM表 质量计划书 产品检查规格书 作业书）

31. 品质记录管制程序 （表格总清单 各类操作指导书）

32. 人力资源管制程序 （QC/QA/IQC/QE培训计划）

33. 测量仪器校正管制程序 仪器校正规程（监控和测量装置清单  校正计划 内校记录）

34. 统计方法运用指导书