诸暨Target验厂质量审核文件清单 慈溪BRC认证内容

ITS质量体系文件及相关清单

1） 质量手册（程序文件，作业）

2） 合格供应商清单

3） 采购订单

4） 向关键供应商采购的订单

5） 来料记录

6） 各车间领料记录

7） 原料盘点记录

8） 成品入库/出库记录

9）来料检验记录

10）如有发生退货，工厂的纠正的措施程序，

11）生产工单

12）仪器清单及校正

13）模具的保养记录

14）对工人的培训计划及记录（重点是QC）

15）制程中的检验方法及记录

16）成品的检验方法及记录

17）不良品的处理记录

18）组织结构图及各工序的职责

19）管理评审记录

20）客户投诉程序及相关记录

21）机器的安全操作指引

Target验厂质量审核程序

A. Pre-audit communication of the FQA Programme and Questionnaire

评估前有关工厂质量评估计划和问卷的交流

B. Field audit 实地评估

1. Opening meeting with management 召开管理层会议

2. Review pre-audit questionnaire 审阅评估前所做的问卷表

3. Review the FQA programme     审阅工厂质量评估计划

4. System manual & procedures look up 检查系统手册和步骤

5. Factory tour 巡查工厂

6. Closing meeting 总结会议

Target验厂审核文件资料.

1. 有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号）

2. 货物（主要是成品）的进出记录文件

3. 加工原料的进出记录文件

4. 原材料的进出记录文件

5. 客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件

6. 员工人事记录

7. 厂规

8. 工厂的保安细则及手册

9. 保安24小时轮班记录

10. 车辆日常进出登记表

11. 来访人员进出登记表

12. 保安人员上岗证或证明其身份的当地**部门之资料

Target验厂清单

1、 工卡或考勤记录（过去十二个月已发放工资的月份开始计算）

2、 工资表（过去十二个月已发放工资的月份开始计算）

3、 人事花名册及员工个人档案

4、 劳动合同

5、 厂房平面图

6、 工商营业执照

7、 消防检查报告或合格证明文件

8、 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等

9、 环保证明文件

10、厂规或员工手册

11、**有关当地较低工资规定文件

12、设备安全许可证（如电梯使用，厨房卫生许可证等）

13、特种工人上岗（如电梯工，电工，厨工，卫生许可证等）

14、当地劳动局关于延长加班之批

15、未成年工体检及劳动局登记记录

16、社会保险收据、花名册及合格证明文件等

17、工人请假单/离职

18、断针换针记录